| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279587 | 002-001-0001597 | ₲ 4.376.000 | ₲ 4.161.497 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279587 | 002-001-0001596 | ₲ 2.868.200 | ₲ 2.727.606 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279587 | 002-001-0001595 | ₲ 6.350.000 | ₲ 6.038.734 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |