| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 279465 | 001-003-0005646 | ₲ 1.887.098 | ₲ 1.880.236 | 10-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 279465 | 001-003-0004651 | ₲ 2.044.357 | ₲ 1.944.147 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 279465 | 001-003-0002735 | ₲ 2.358.873 | ₲ 2.243.245 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 279465 | 001-003-0003807 | ₲ 1.729.840 | ₲ 1.729.840 | 21-04-2015 | Ver Detalle del Pago |