| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 001-008-0019818 | ₲ 37.874.714 | ₲ 37.874.714 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 001-008-0018834 | ₲ 19.999.533 | ₲ 19.999.533 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 001-008-0016677 | ₲ 16.830.147 | ₲ 16.830.147 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278318 | 001-008-0016231 | ₲ 15.295.606 | ₲ 15.295.606 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |