| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 277108 | 001-001-0000129 | ₲ 7.200.000 | ₲ 7.200.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 277108 | 001-001-0000127 | ₲ 8.100.000 | ₲ 8.100.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 277108 | 001-001-0000125 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.990.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 277108 | 001-001-0000125 | ₲ 10.250.000 | ₲ 10.250.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |