| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276945 | 003-001-0010164 | ₲ 2.784.000 | ₲ 2.647.534 | 03-08-2015 | Ver Detalle del Pago |