| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276345 | 001-001-0001703 | ₲ 21.179.500 | ₲ 21.179.500 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276345 | 001-001-0001702 | ₲ 7.648.200 | ₲ 7.648.200 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago |