| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276302 | 001-001-0006221 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276302 | 003-001-0008439 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 03-02-2015 | Ver Detalle del Pago |