| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276259 | 019-002-0010371 | ₲ 3.600.015 | ₲ 3.423.549 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276259 | 019-002-0033250 | ₲ 946.978 | ₲ 946.978 | 27-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276259 | 019-002-0033242 | ₲ 5.452.824 | ₲ 5.452.824 | 27-01-2015 | Ver Detalle del Pago |