Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275722 | 001-004-0002085 | ₲ 4.335.000 | ₲ 4.122.507 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275722 | 001-004-0000260 | ₲ 5.086.000 | ₲ 4.836.693 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |