| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275686 | 001-002-0002844 | ₲ 1.590.800 | ₲ 1.590.800 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275686 | 001-001-0002846 | ₲ 2.783.900 | ₲ 2.783.900 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275686 | 001-001-0002845 | ₲ 1.988.500 | ₲ 1.988.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |