| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274336 | 001-001-0021801 | ₲ 6.966.500 | ₲ 6.966.500 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274336 | 001-001-0021794 | ₲ 1.512.000 | ₲ 1.512.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274336 | 001-001-0021793 | ₲ 34.975.450 | ₲ 34.975.450 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago |