| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273760 | 001-001-0009834 | ₲ 12.071.850 | ₲ 12.071.850 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273760 | 001-001-0009795 | ₲ 1.112.000 | ₲ 1.112.000 | 26-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273760 | 001-001-0009840 | ₲ 2.040.000 | ₲ 2.040.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |