| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000136 | ₲ 239.847 | ₲ 239.847 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000135 | ₲ 1.916.074 | ₲ 1.916.074 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000133 | ₲ 1.201.690 | ₲ 1.201.690 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000132 | ₲ 3.654.760 | ₲ 3.654.760 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000129 | ₲ 3.821.724 | ₲ 3.821.724 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0000134 | ₲ 3.217.600 | ₲ 3.217.600 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago |