| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000161 | ₲ 1.575.000 | ₲ 1.575.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000152 | ₲ 9.551.800 | ₲ 9.551.800 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |