| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0000027 | ₲ 6.976.000 | ₲ 6.976.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0000026 | ₲ 32.640.000 | ₲ 32.640.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |