| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0000170 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0000171 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.100.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |