| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0001065 | ₲ 22.700.000 | ₲ 22.700.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0001058 | ₲ 108.500.000 | ₲ 108.500.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0000563 | ₲ 36.776.000 | ₲ 36.776.000 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0000717 | ₲ 3.812.000 | ₲ 3.812.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0000594 | ₲ 7.200.000 | ₲ 7.200.000 | 24-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-003-0000581 | ₲ 800.000 | ₲ 800.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |