| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-001-0002411 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |