| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-002-0000067 | ₲ 7.370.000 | ₲ 7.370.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-002-0000078 | ₲ 2.490.000 | ₲ 2.490.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |