| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0009257 | ₲ 30.200.126 | ₲ 28.719.771 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0009214 | ₲ 2.938.325 | ₲ 2.853.283 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0009088 | ₲ 15.156.440 | ₲ 14.702.394 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0008559 | ₲ 2.812.783 | ₲ 2.731.308 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0008284 | ₲ 8.892.326 | ₲ 8.634.802 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273613 | 001-001-0005367 | ₲ 60.000.000 | ₲ 60.000.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago |