| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273522 | 001-001-0000275 | ₲ 5.016.800 | ₲ 5.016.800 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273522 | 001-001-0000274 | ₲ 121.600 | ₲ 121.600 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |