| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273504 | 001-001-0004914 | ₲ 16.037.900 | ₲ 16.037.900 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |