| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272779 | 001-004-0002617 | ₲ 166.123.000 | ₲ 166.123.000 | 06-03-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272779 | 001-002-0000242 | ₲ 33.765.000 | ₲ 33.765.000 | 14-01-2015 | Ver Detalle del Pago |