| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272189 | 003-001-0009328 | ₲ 260.000 | ₲ 259.055 | 16-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272189 | 003-001-9302 | ₲ 2.667.600 | ₲ 2.536.839 | 22-12-2014 | Ver Detalle del Pago |