| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271788 | 003-001-924 | ₲ 4.845.000 | ₲ 4.607.505 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271788 | 003-001-895 | ₲ 2.376.000 | ₲ 2.259.533 | 17-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271788 | 003-001-884 | ₲ 15.524.000 | ₲ 14.763.040 | 17-10-2014 | Ver Detalle del Pago |