| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271518 | 001-004-0001129 | ₲ 2.685.100 | ₲ 2.685.100 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271518 | 001-004-0001126 | ₲ 666.500 | ₲ 666.500 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271518 | 001-004-0001124 | ₲ 2.057.900 | ₲ 2.057.900 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271518 | 001-004-0001080 | ₲ 2.102.000 | ₲ 2.102.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271518 | 001-001-0001125 | ₲ 522.500 | ₲ 522.500 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago |