| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-002-0000043 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.990.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271370 | 001-002-0000087 | ₲ 5.069.500 | ₲ 5.069.500 | 03-09-2014 | Ver Detalle del Pago |