| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271331 | 001-001-0002705 | ₲ 2.811.000 | ₲ 2.811.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271331 | 001-001-0002704 | ₲ 46.999.200 | ₲ 46.999.200 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago |