| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271225 | 001-001-0000025 | ₲ 12.642.000 | ₲ 12.642.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271225 | 003-001-0000965 | ₲ 5.418.000 | ₲ 5.418.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271225 | 001-001-0000572 | ₲ 7.224.000 | ₲ 7.224.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |