Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000296 ₲ 10.585.700 ₲ 10.585.700 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000287 ₲ 11.511.000 ₲ 11.511.000 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000282 ₲ 3.848.000 ₲ 3.848.000 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000280 ₲ 813.000 ₲ 813.000 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000285 ₲ 3.200.000 ₲ 3.200.000 16-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000267 ₲ 19.303.000 ₲ 19.303.000 16-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000255 ₲ 19.303.000 ₲ 19.303.000 16-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000243 ₲ 16.534.000 ₲ 16.534.000 03-12-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000247 ₲ 2.650.000 ₲ 2.650.000 01-12-2014 Ver Detalle del Pago
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