| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270785 | 001-003-0000735 | ₲ 2.380.000 | ₲ 2.380.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270785 | 001-003-0000734 | ₲ 23.790.000 | ₲ 23.790.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270785 | 001-003-0000723 | ₲ 5.120.000 | ₲ 5.120.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270785 | 001-003-0000721 | ₲ 26.560.000 | ₲ 26.560.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |