Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 270720 | 001-001-338 | ₲ 90.475.000 | ₲ 86.040.079 | 30-10-2014 | Ver Detalle del Pago |