| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000229 | ₲ 695.151 | ₲ 695.151 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000224 | ₲ 3.177.623 | ₲ 3.177.623 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000223 | ₲ 3.597.225 | ₲ 3.597.225 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000213 | ₲ 875.750 | ₲ 875.750 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000212 | ₲ 5.686.950 | ₲ 5.686.950 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago |