| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000135 | ₲ 1.845.430 | ₲ 1.845.430 | 17-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269169 | 001-001-0000133 | ₲ 3.129.820 | ₲ 3.129.820 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago |