| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268757 | 001-002-0001027 | ₲ 17.223.320 | ₲ 17.223.320 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268757 | 001-002-0001026 | ₲ 13.276.500 | ₲ 13.276.500 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268757 | 001-002-0001025 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago |