| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0020429 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0020424 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0020428 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0020427 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0021055 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.900.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 267190 | 001-001-0020063 | ₲ 5.700.000 | ₲ 5.700.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago |