Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 267113 | 001-001-0000571 | ₲ 1.390.600.000 | ₲ 1.322.435.316 | 06-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 267113 | 001-001-0000759 | ₲ 885.000.000 | ₲ 885.000.000 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |