| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266768 | 001-001-0000336 | ₲ 498.500 | ₲ 498.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266768 | 001-001-0000278 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.900.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266768 | 001-001-0000217 | ₲ 2.588.500 | ₲ 2.588.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266768 | 001-001-0000222 | ₲ 33.999.800 | ₲ 33.999.800 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago |