| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-002-0000062 | ₲ 2.362.500 | ₲ 2.362.500 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-002-0000053 | ₲ 61.197.080 | ₲ 61.197.080 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-002-0000055 | ₲ 25.375.350 | ₲ 25.375.350 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |