| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000706 | ₲ 10.193.080 | ₲ 10.193.080 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000705 | ₲ 17.551.240 | ₲ 17.551.240 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000702 | ₲ 15.197.500 | ₲ 15.197.500 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000669 | ₲ 7.422.800 | ₲ 7.422.800 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000563 | ₲ 10.534.280 | ₲ 10.534.280 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-003-0000562 | ₲ 17.848.550 | ₲ 17.848.550 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000564 | ₲ 15.358.000 | ₲ 15.358.000 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |