| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000365 | ₲ 7.446.650 | ₲ 7.446.650 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000388 | ₲ 5.144.012 | ₲ 5.144.012 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |