| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000040 | ₲ 1.885.700 | ₲ 1.885.700 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000028 | ₲ 1.466.000 | ₲ 1.466.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000027 | ₲ 14.883.800 | ₲ 14.883.800 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000025 | ₲ 1.566.000 | ₲ 1.566.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000024 | ₲ 15.259.100 | ₲ 15.259.100 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000023 | ₲ 1.566.000 | ₲ 1.566.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-001-0000021 | ₲ 15.259.100 | ₲ 15.259.100 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |