| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000751 | ₲ 27.140.000 | ₲ 27.140.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000765 | ₲ 9.994.600 | ₲ 9.994.600 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago |