| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0001553 | ₲ 60.618.000 | ₲ 60.618.000 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0001055 | ₲ 63.940.000 | ₲ 63.940.000 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0001557 | ₲ 13.271.000 | ₲ 13.271.000 | 31-03-2014 | Ver Detalle del Pago |