Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000685 | ₲ 149.040 | ₲ 149.040 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000670 | ₲ 1.925.100 | ₲ 1.925.100 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000636 | ₲ 2.608.200 | ₲ 2.608.200 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |