| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265846 | 016-001-0001331 | ₲ 9.999.770 | ₲ 9.999.770 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265846 | 016-001-0001238 | ₲ 17.090.400 | ₲ 17.090.400 | 31-03-2014 | Ver Detalle del Pago |