| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265719 | 001-003-0000040 | ₲ 1.997.000 | ₲ 1.997.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |