| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265718 | 001-001-0000658 | ₲ 11.400.000 | ₲ 11.400.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265718 | 001-001-0000656 | ₲ 1.530.000 | ₲ 1.530.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265718 | 001-001-0000655 | ₲ 1.988.000 | ₲ 1.988.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265718 | 001-001-0000654 | ₲ 3.640.000 | ₲ 3.640.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |