| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265632 | 001-001-0021171 | ₲ 14.982.240 | ₲ 14.982.240 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |