| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285299 | 001-004-0000047 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.607.854 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |